第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　阳泉市科技发展研究中心是一所公益性的研究服务机构，隶属阳泉市科学技术局，主要服务对象为各级领导、中小企业和乡镇企业以及广大科技人员，其主要职责是：

　　1、围绕全市科技与经济、社会发展中的重大课题开展前瞻性和综合性研究。对地方性科技政策法规、科技管理体制改革、创新体系建设展开研究，为科技发展提供宏观决策建议。

　　2、围绕全市重点发展产业、高新技术产业、战略性新兴产业、优势特色产业，跟踪产业技术发展趋势和动态，开展行业技术发展分析研究。

　　3、组织市内外专家建立阳泉科技智库，对重大的科技发展战略问题开展研究咨询工作。

　　4、组织专家对市级重大科技项目进行论证、评审和绩效评价。

　　5、从事科技文献和科技资源建设工作，开展文献资源共享和科技竞争情报研究，为科技研发工作提供支撑。

　　6、负责网络安全与互联网站点、科技自媒体的维护工作。

　　7、开展科普宣传、科技调查、科技统计和分析工作。

　　8、上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　阳泉市科技发展研究中心属于事业编制，人员编制人数12人，实有人数13人，属于全额预算单位。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　阳泉市科技发研究中心无“三公”经费支出，故本表无数据

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　阳泉市科技发研究中心无政府性基金支出，故本表无数据

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　阳泉市科技发研究中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计241.29万元、支出总计241.29万元。与2020年相比，收入总计增加24.57万元，增长11.34%，支出总计增加24.57万元，增长11.34%。主要原因是事业单位机构改革，单位合并，人员增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计241.29万元，其中：财政拨款收入241.29万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计241.29万元，其中：基本支出161.29万元，占比66.84%；项目支出80万元，占比33.16%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计241.29万元、支出总计241.29万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加24.57万元，增长11.34%，财政拨款支出总计增加24.57万元，增长11.34%。主要原因是事业单位机构改革，单位合并，人员增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出241.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加24.57万元，增长11.34%。主要原因是事业单位机构改革，单位合并，人员增加。其中，人员经费155.67万元，占比64.52%，日常公用经费85.62万元，占比35.48%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出241.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.56万元，占0.23%；科学技术（类）支出206.97万元，占85.78%；社会保障和就业（类）支出15.25万元，占6.32%；卫生健康（类）支出7.08万元，占2.93%；住房保障（类）支出11.43万元，占4.74%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算169.3万元，支出决算241.29万元，完成年初预算的142.52%。其中：

　　1、一般公共服务支出年初预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的100%，用于其他组织事务支出，较2020年决算增加0.33万元，增长143.48%，主要原因是其他组织事务支出事项增加；

　　2、科学技术支出年初预算为132.88万元，支出决算为206.97万元，完成年初预算的155.76%，用于单位日常运行和科技智库建设项目，较2020年决算增加18.08万元，增长9.57%，主要原因是事业单位机构改革，单位合并，人员增加；

　　3、社会保障和就业支出年初预算为16.06万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的94.96%，用于养老保险缴费，较2020年决算增加2.79万元，增长22.4%，主要原因是事业单位机构改革，单位合并，人员增加；

　　4、卫生健康支出年初预算为7.61万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的93.04%，用于事业单位医疗保险缴费，较2020年决算增加1.34万元，增长23.34%，主要原因是事业单位机构改革，单位合并，人员增加；

　　5、住房保障支出年初预算为12.19万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的93.77%，用于住房公积金缴纳，较2020年决算增加2.03万元，增长21.6%，主要原因是事业单位机构改革，单位合并，人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出161.29万元，其中：人员经费155.67万元，主要包括工资福利支出147.53万元，对个人和家庭的补助8.14万元；公用经费5.62万元，主要包括商品和服务支出5.62万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位无三公经费。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购服务支出1.03万元。政府采购授予中小企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度科技智库建设项目开展绩效自评，涉及预算资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。桃河智库建设项目包括5个项目和一个评估，具体为：《阳泉主动对接与融入京津冀发展战略研究》、《阳泉市建设新材料创新型产业集群研究》、《 阳泉市政产学研用融合发展对策研究》《阳泉市湿地型创新生态构建研究》《阳泉市2021年产业创新白皮书》、阳泉市湿地型创新生态评估。

　　成效：阳泉市桃河科技创新以服务党和政府科学决策，服务科技创新为目标，突出问题导向，紧密围绕市委、市政府中心工作、全市科技创新工作及打造一流创新生态、“4+N”产业体系、产业转型、等凸显前瞻性、全局性和战略性的重点问题，组织实施并完成了《阳泉主动对接与融入京津冀发展战略研究》、《阳泉市建设新材料创新型产业集群研究》、《 阳泉市政产学研用融合发展对策研究》《阳泉市湿地型创新生态构建研究》《阳泉市2021年产业创新白皮书》等五项课题研究，为推动科技创新工作的开展提供了理论参考和决策依据。组织专家开展了2020年度阳泉市各县区、经济技术开发区构建一流创新生态评估工作，摸清了全市各县区创新生态建设的现状，明确了推进工作发展的方向。2021年被省科协授予省级科技创新智库试点单位。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　科技智库建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是项目申报合规性100%；二是项目申报完成率100%；三是支持咨询研究项目数完成率100%；四是开展评估次数完成率100%；五是项目验收评审完成时间按时完成。下一步改进措施：科技智库建设将进一步发挥人才资源的作用，以课题研究为指引，统筹市内外各种智力资源，进一步汇聚专家、学者和广大科技人员的智慧，为阳泉市的科技创新事业服好务。

　　（项目自评表见附件一） 。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《 阳泉市桃河科技创新智库2021年绩效自评报告》（详见附件二）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　    无

　　第四部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件