第一部分 阳泉市应用技术研究所概况
（一）主要职能
1、从事新产品、新材料的科研、开发及技术咨询。
2、提供新技术的信息收集、技术推广、技术成果转让、技术培训和服务。
3、提供科研、科技新产品的中试生产和销售。
4、协助企业申报“高新技术成果转化项目”新产品计划。
5、组建各类科技产业中介服务机构。
（二）部门决算单位构成：
决算部门： 阳泉市应用技术研究所
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
注意：报表无数据也要公开空表 ，并注明本表本年无数据。
第三部分 阳泉市应用技术研究所2019年度部门决算情况说明
一、关于阳泉市应用技术研究所2019年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计161.35万元，支出总计145.46万元，与2018年度决算数相比，增加17万元，增加10.5%，主要原因是：人员支出增加、社会保险缴费基数提高。
二、关于阳泉市应用技术研究所2019年度收入决算情况说明
本年收入合计161.35万元，其中：财政拨款收入145.46万元，占90.15%；事业收入15.89万元，占9.85%。
三、关于阳泉市应用技术研究所2019年度支出决算情况说明
本年支出合计145.46万元，其中：基本支出141.39万元，占97.2%；项目支出4.07万元，占2.8%。
四、关于阳泉市应用技术研究所2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：
与2018年度决算数相比，增加67.15万元，增加46.16%。主要原因是：人员支出增加、社会保险缴费基数提高。
五、关于阳泉市应用技术研究所2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出145.46万元，占本年支出合计的100%，与2018年度决算数相比，增加67.14万元，增加46.16%。主要原因是：人员支出增加、社会保险缴费基数提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出145.46元，占100%。2019年一般公共服务支出0.2万元，科学技术支出120.41万元，项目经费4.07万元，社会保障和就业支出14.98万元，医疗卫生与计划生育支出5.8万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为160.68万元，支出决算为145.46万元，完成年初预算的90.53%，其中：基本支出年初预算为150.68万元，支出决算为141.39万元，完成年初预算的93.84%，项目支出年初预算为10万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的40.7%。
六、关于阳泉市应用技术研究所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出145.46万元，其中人员经费支出126.66万元，包括：人员经费105.88万元，保险缴费20.78万元；公用经费14.73万元，包括：一般公共服务支出0.2万元，商品和服务支出14.53万元；项目经费4.07万元。
七、关于阳泉市应用技术研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出为1.2万元，完成年初预算66.67%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变化，未支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次，开支内容包括：
2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的66.67%，主要原因是：人员变化，未支出。
3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的原因是：2019年共接待0团次，0人次。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况：
阳泉市应用技术研究所是阳泉市科学技术局管理的正科级差额事业单位。我单位严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。
2019年，在局党组的领导下，按照年初制定工作计划及要求，全所职工共同努力，积极工作，开拓创新，完成了全年各项指标和任务，职工思想稳定，团结和谐，工作积极，各项工作都有了新的发展，现就有关工作情况简要汇报如下：
一、完成市级重点科技创新平台（团队）评审工作：
按市科技局工作部署要求，市应用技术研究所对我市2019年申报的11家市级重点科技创新平台（团队）进行资料初审、会同产业科共同确立评审标准指标，申报单位现场汇报答辩、专家会议评审打分等客观公正的程序及方法，圆满完成认定评审工作。本次申报评审的11家重点科技创新平台（团队）涉及信息产业、人工智能、新材料、装备制造业、瓦斯治理等产业，有阳泉信息产业公司、阳煤集团技术中心、华越机械、工程技术学院等国有企业及相关技术骨干、带有人亲临现场进行答辩汇报（信息产业公司团队专家专程从上海来现场汇报、阳煤集团技术中心主任、华越机械总工），这是以往不多见的，充分体现了社会各界对重点科技创新平台（团队）以及双创工作的高度重视。
二、加强科学研究及技术推广工作：
1．加强产学研合作，与市林科所合作积极推进野皂角嫁接改良示范，在平定南青村推广示范300多亩，带动当地种植技术改良与发展。工作中，积极参与科学研究和产学研合作，提升业务科研水平，总结出一套适宜本地的野皂角嫁接改良技术规范，为今后大面积推广奠定了基础。
2、在前期调研基础上，今年我所集中科研人员及条件优势，确立了科技计划项目《透明导电薄膜的制备及性能研究》课题，通过申报、参与专家评审、局审核批准，已成功立项，目前该项目已按计划要求稳步推进。
3、协助矿区富山村200亩矸石山生态治理工作，经过多次现场考查，并与我市相关技术专家会诊，提出了矸石山生态治理果树栽植技术实施方案，得到了矿区政府、富山村委、施工方认可，并作为今年生态治理方案逐步实施。
三、促进党建工作上新台阶：
1、按局“改革创新、奋发有为”大讨论实施方案及任务清单要求，按进度完成了规定动作及自选动作，联合支部按期开展了“三会一课”和主题党日活动。
2、9月-11月，支部开展了为期三个月的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，通过精心组织、狠抓落实、稳步推进，基本达到了“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业有担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率”的目标，从抓好学习教育、基层党组织书记轮训、集体学习交流、检视问题，召开找差距专题会、开展志愿服务、开展专题组织生活会、民主评议党员、党员公开承诺践诺八个方向入手，圆满结束了主题教育。
完成市级双创平台升级计划和市级众创空间认定的评审工作：
按市科技局工作部署要求，市应用技术研究所对我市2019年申报的“双创”平台进行了资料初审、制定标准、现场考核等，参与评审的11家“双创”平台，涉及新一代信息技术产业、大数据及智能物联网、互联网+教育等领域。专家组从平台的产业聚集、运营团队管理、创新创业服务、创业带动就业等四个方面进行了详细的考核及评议。评审评议过程透明公正、井然有序，得到了参评单位的好评。
受市科技局委托，市应用技术研究所组织召开2019年市级众创空间认定评审会，对申报的3家众创空间进行了评审。会上，5名专家组成的评审组认真听取了企业负责人对众创空间建设及试运行情况的汇报，并按照《关于全面推进科技创新的实施意见》和《关于发展众创空间推进大众创新的实施办法》相关规定及要求，核实了相关证明资料，通过统一评分标准对众创空间的基本条件、软服务能力、内部管理与创新三个方面进行了打分。
(二)部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格
FTO 透明导电薄膜的制备及其性能研究
氟掺杂氧化锡（Fluorine doped tin oxide，简称 FTO）透明导电薄膜是一种宽禁带半导体材料，因其原料充足、成本低、易刻蚀、光学性能适宜、电学性能优异、化学稳定性好，被广泛应用于薄膜太阳能电池、气敏传感器、平板显示器和低辐射膜等诸多领域，特别在建筑玻璃的深加工领域具有广阔的发展前景，已经成为目前节能环保材料研究领域的热点。但在研究与应用方面仍存在一些关键的技术问题，如 FTO 薄膜表面不均匀、易产生龟裂以及掺杂机制不明等问题。本课题以研究 FTO 薄膜简单易行的制备工艺为宗旨，拟开展镀膜制备工艺的优化、掺杂剂浓度对 FTO 薄膜性能的影响、氟源种类对 FTO 薄膜性能的影响及其掺杂机制等方面的研究。采用改进的溶胶-凝胶法制备高性能 FTO 导电膜，基于前期研究基础，主要研究最佳的制膜工艺，在传统的薄膜的煅烧过程中采用简单易行的蒸镀法一举两得的制备出 FTO 薄膜。研究不同 F/Sn 原子比对 FTO 薄膜的结构、形貌及光电性能的影响。此外，考察不同氟源种类对 FTO 薄膜性能的影响，探讨不同 F 源的掺杂机制。利用XRD、SEM、TEM、TG-DTA 和 FT-IR 等测试手段表征样品的性能参数。
项目年初预算10万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的40.7%，其中：实验设备费用1.05万元，实验工具及其办公设备1.47万元，维修实验楼1.55万元。
（三）部门评价项目绩效评价结果
通过研究不同氟源对 FTO 薄膜性能的影响，以期获得各类氟源对 FTO 薄膜热工性能的影响途径，进而揭示不同前驱体溶液中氟离子在 SnO2晶格中的掺杂机制及氟源选取的规律。
创新点：（1）采用改进的溶胶-凝胶法即溶胶-凝胶-蒸镀法成功制备了高性能 FTO 薄膜，并解决了制备过程中 F 元素难以掺入的问题。这种方法不仅解决了溶胶-凝胶-浸渍提拉法（或旋涂法）中 FTO 薄膜极易出现龟裂的问题，而且避免了传统镀膜工艺中浸渍提拉法（或旋涂法）的繁琐，极大地简化了工艺，降低了成本。
（2）本研究所采用的溶胶-凝胶-蒸镀法可以实现了双侧镀膜。这就解决了目前市面上采用在线 CVD 法或离线磁控溅射法只能进行单侧镀膜而难以实现双侧镀膜的难题。
（3）对不同氟源的掺杂机理进行了系统的探讨。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年阳泉市应用技术研究所无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019 年度政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，阳泉市应用技术研究所无公务用车。
第四部分：名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。
